| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA DIRETA LTDA |
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ENVELOPE BRANCO, TAMANHO: 37 x 47 CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA NA PARTE DA FRENTE. | 1,47 | 1.470,00 |
| 5.00 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). | 59,87 | 299,35 |
| 1000.00 | PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SMSS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022, ORDEM DE COMPRA 1219/2022. | 0,09 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | ENVELOPE BRANCO, TAMANHO: 37 x 47 CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA NA PARTE DA FRENTE. LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SMSS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022, ORDEM DE COMPRA 1219/2022. | 1.859,35 | ||
| 07/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040786365; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 90,00 | ||
| 23/06/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3287/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| 11/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041288763; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.470,00 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.470,00 | ||
| 26/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43802104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 299,35 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3287/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 299,35 | ||
| TOTAL | 1.859,35 | 1.859,35 | 1.859,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
