| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA JHZ LTDA |
| Número do empenho: | 3291 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | ENVELOPE BRANCO, TAMANHO: 26 x 36CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA NA PARTE DA FRENTE. | 0,65 | 975,00 |
| 400.00 | RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO) | 3,90 | 1.560,00 |
| 300.00 | RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SMSS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022, ORDEM DE COMPRA 1223/2022. | 2,30 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | ENVELOPE BRANCO, TAMANHO: 26 x 36CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA NA PARTE DA FRENTE. RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO) RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SMSS, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022, ORDEM DE COMPRA 1223/2022. | 3.225,00 | ||
| 03/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1779; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.225,00 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.225,00 | ||
| TOTAL | 3.225,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
