| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DE EXTRATO DO EDITAL DA TOMADA DE PRÇOS Nº 04/2022, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ILUMINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1227/2022. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DE EXTRATO DO EDITAL DA TOMADA DE PRÇOS Nº 04/2022, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ILUMINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1227/2022. | 50,00 | ||
| 04/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº S/7519; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 50,00 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 3297/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
