Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES , CFE. PE Nº14/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº25/2022. |
21,52 |
258,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES , CFE. PE Nº14/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº25/2022. |
258,24 |
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| 04/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/169; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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64,56 |
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| 17/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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64,56 |
| 04/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/190; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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64,56 |
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| 12/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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64,56 |
| 18/11/2022 |
CFE. MEMORANDO Nº45/2022 |
-129,12 |
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| TOTAL |
129,12 |
129,12 |
129,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
