| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 3307 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2022, FONE (55)3796-1123. | 0,00 | 499,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2022, FONE (55)3796-1123. | 499,10 | ||
| 27/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº U/023505796; | 499,10 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 3307/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,10 | ||
| TOTAL | 499,10 | 499,10 | 499,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
