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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3310 Data de lançamento: 27/04/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM-BRANCO 36,00 7.200,00
150.00 RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1233/2022. 8,60 1.290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2022 FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM-BRANCO RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1233/2022. 8.490,00
20/05/2022 Conforme DANFE Nº 890/040565835; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8.490,00
02/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 8.490,00
TOTAL 8.490,00 8.490,00 8.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.