Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3314 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
31 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1238/2022. |
19,80 |
950,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2022 |
OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 1238/2022. |
950,40 |
|
|
| 06/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8173; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
950,40 |
|
| 19/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3314/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
950,40 |
| TOTAL |
950,40 |
950,40 |
950,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
