| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3319 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS E AJUSTE DA CENTRAL TELEFÔNICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1243/2022. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS E AJUSTE DA CENTRAL TELEFÔNICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1243/2022. | 300,00 | ||
| 02/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/410; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 300,00 | ||
| 19/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
