Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3321 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR, CFE. CONTRATO Nº 49/2022, DISPENSA Nº 17/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1245/2022. |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR, CFE. CONTRATO Nº 49/2022, DISPENSA Nº 17/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1245/2022. |
64,00 |
|
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| 28/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041236465; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
64,00 |
|
| 14/07/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
