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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3329	Data de lançamento:	28/04/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 4 KG	32,00	32,00
1.00	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 10 L - AGUA, RECARGA DE EXTINTOR, CFE. CONTRATO Nº 49/2022, DISPENSA Nº 17/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1253/2022.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2022	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO BC 4 KG RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 10 L - AGUA, RECARGA DE EXTINTOR, CFE. CONTRATO Nº 49/2022, DISPENSA Nº 17/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1253/2022.	62,00
23/06/2022	Conforme DANFE Nº 890/041238347; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		62,00
07/07/2022	Pagamento via Retorno Bancário			62,00
TOTAL		62,00	62,00	62,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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