| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR, CFE. CONTRATO Nº 49/2022, DISPENSA Nº 17/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1257/2022. | 49,00 | 637,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR, CFE. CONTRATO Nº 49/2022, DISPENSA Nº 17/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1257/2022. | 637,00 | ||
| 23/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041235400; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 637,00 | ||
| 07/07/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 637,00 | ||
| TOTAL | 637,00 | 637,00 | 637,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
