Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GARBIN BERGAMO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3334 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAPAGEM DE PNEU 12-16.5 |
1.150,00 |
2.300,00 |
| 2.00 |
RECAPAGEM DE PNEU RODOVIÁRIO 19.5/24, , CFE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 1258/2022. |
2.500,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
RECAPAGEM DE PNEU 12-16.5 RECAPAGEM DE PNEU RODOVIÁRIO 19.5/24, , CFE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 1258/2022. |
7.300,00 |
|
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| 31/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2576; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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7.300,00 |
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| 15/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.300,00 |
| TOTAL |
7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
