Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3358 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) |
5,11 |
1.022,00 |
| 206.00 |
ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, CONTRATO Nº 36/2020 E ORDEM DE COMPRA 1282/2022. |
5,33 |
1.097,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, CONTRATO Nº 36/2020 E ORDEM DE COMPRA 1282/2022. |
2.119,98 |
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| 29/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.119,98 |
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| 09/05/2022 |
EMPENHO REALIZADO EM DOTAÇÃO INCORRETA. |
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-2.119,98 |
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| 09/05/2022 |
EMPENHO REALIZADO EM DOTAÇÃO INCORRETA. |
-2.119,98 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
