| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN |
| Número do empenho: | 3360 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1586.00 | ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO),PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, CONTRATO Nº 37/2020 E ORDEM DE COMPRA 1284/2022. | 5,33 | 8.453,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO),PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020, CONTRATO Nº 37/2020 E ORDEM DE COMPRA 1284/2022. | 8.453,38 | ||
| 29/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 8.453,38 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 8.453,38 | ||
| TOTAL | 8.453,38 | 8.453,38 | 8.453,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
