| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3377 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2842.00 | AQUISICAO DE 2.842 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 6,84 | 19.425,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | AQUISICAO DE 2.842 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 19.425,60 | ||
| 28/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/60753; 1/60920; 1/60921; 1/60937; 1/61002; 1/60873; 1/60995; | 19.425,60 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 19.425,60 | ||
| TOTAL | 19.425,60 | 19.425,60 | 19.425,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
