Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
7.007,09 |
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| 24/01/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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7.007,09 |
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| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE TESOURARIA |
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25,00 |
| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE TESOURARIA |
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|
25,00 |
| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE TESOURARIA |
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627,61 |
| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE TESOURARIA |
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763,80 |
| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE TESOURARIA |
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1.053,33 |
| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE TESOURARIA |
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1.115,88 |
| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE TESOURARIA |
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1.134,54 |
| 26/01/2022 |
Pagamento de Empenho 340/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.261,93 |
| TOTAL |
7.007,09 |
7.007,09 |
7.007,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
