Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3400 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 487.05 |
AQUISICAO DE 487,048 LITROS DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
6,84 |
3.331,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
AQUISICAO DE 487,048 LITROS DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
3.331,41 |
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| 28/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº 1/60537; 1/60685; 1/60691; 1/60737; 1/60738; 1/60739; 1/60762; 1/60788; 1/60801; 1/60852; 1/60853; 1/60890; 1/60910; 1/60958; 1/60952; |
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3.331,41 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.331,41 |
| TOTAL |
3.331,41 |
3.331,41 |
3.331,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
