| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | AQUISICAO DE 73 LITROS DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 6,84 | 499,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | AQUISICAO DE 73 LITROS DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 499,32 | ||
| 29/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº 1/60897; | 499,32 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 499,32 | ||
| TOTAL | 499,32 | 499,32 | 499,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
