Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3418 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM. |
400,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM. |
1.200,00 |
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| 29/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº 1/989; |
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400,00 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
| 24/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1005; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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| 02/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
| 28/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1027; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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| 07/07/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
