| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO JURASKI |
| Número do empenho: | 3426 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE-RS A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/05/2022 AS 12HS00MIN E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2022 AS 23HS30, COM OBJETIVO E PARTICIPAR CURSO PRESENCIAL SOBRE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO RE 1.293.453 (STF E INRFB 1.234/2012, JUNTO A DPM EDUCAÇÃO LTDA, AV. PERNANBUCO, 1001, BAIRRO NAVEGANTES, PORTO ALEGRE-RS, CEP 90240-004 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 08/2022. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE-RS A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/05/2022 AS 12HS00MIN E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/05/2022 AS 23HS30, COM OBJETIVO E PARTICIPAR CURSO PRESENCIAL SOBRE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO RE 1.293.453 (STF E INRFB 1.234/2012, JUNTO A DPM EDUCAÇÃO LTDA, AV. PERNANBUCO, 1001, BAIRRO NAVEGANTES, PORTO ALEGRE-RS, CEP 90240-004 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 08/2022. | 700,00 | ||
| 29/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 700,00 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
