Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3429 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2261.49 |
AQUISICAO DE 2.261,488 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
6,70 |
15.151,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
AQUISICAO DE 2.261,488 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
15.151,97 |
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| 29/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/61139; 1/61191; 1/61208; 1/61207; 1/60699; 1/60827; 1/60855; 1/60846; 1/60870; 1/60994; 1/60919; 1/60953; 1/61003; 1/60879; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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15.151,97 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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15.151,97 |
| TOTAL |
15.151,97 |
15.151,97 |
15.151,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
