| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 3457 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1320/2022. | 583,00 | 583,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1320/2022. | 583,00 | ||
| 03/05/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 583,00 | ||
| 19/05/2022 | Pagamento de Empenho 3457/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 583,00 | ||
| TOTAL | 583,00 | 583,00 | 583,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
