| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L |
| Número do empenho: | 3460 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 70 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TINTA EM RESINA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA, EMULSIONADA EM SOLVENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR11862. EMBALAGEM DE 18 LITROS. | 262,50 | 2.625,00 |
| 15.00 | TINTA EM RESINA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA, EMULSIONADA EM SOLVENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 11862. EMBALAGEM DE 18 LITROS. | 256,25 | 3.843,75 |
| 15.00 | MICROESFERA DROP-ON DE 25 KG, EM CONFORMIDADE COM A NBR 6831/01 DA ABNT, CFE. PE Nº70/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº208/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1322/2022. | 148,32 | 2.224,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | TINTA EM RESINA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA, EMULSIONADA EM SOLVENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR11862. EMBALAGEM DE 18 LITROS. TINTA EM RESINA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA, EMULSIONADA EM SOLVENTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 11862. EMBALAGEM DE 18 LITROS. MICROESFERA DROP-ON DE 25 KG, EM CONFORMIDADE COM A NBR 6831/01 DA ABNT, CFE. PE Nº70/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº208/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1322/2022. | 8.693,55 | ||
| 12/05/2022 | CFE. MEMORANDO Nº14/2022, DA SMOPT | -6.468,75 | ||
| 24/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5953; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.224,80 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 3460/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.224,80 | ||
| TOTAL | 2.224,80 | 2.224,80 | 2.224,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
