| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3476 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14850.00 | LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1326/2022. | 0,08 | 1.186,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1326/2022. | 1.186,51 | ||
| 06/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/24099; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.186,51 | ||
| 19/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.186,51 | ||
| TOTAL | 1.186,51 | 1.186,51 | 1.186,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
