| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME |
| Número do empenho: | 3491 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE CHASSI DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO, O MUNICÍPIO DE ALPESTRE DISPONIBILIZARA UM CHASSI QUE ENCONTRA-SE NA SECRETARIA DE OBRAS PARA REUTILIZAÇÃO, SENDO A EMPRESA QUE FIZER MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORCAMENTO, RESPONSÁVEL POR TODA E QUALQUER TIPO DE MÃO DE OBRA DE DESMONTE, TRANSPORTE E OUTROS QUE VENHA A OCORREE, CFE. DISPENSA Nº16/2022, CONTRATO Nº47/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1341/2022. | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | SERVIÇO DE TROCA DE CHASSI DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO, O MUNICÍPIO DE ALPESTRE DISPONIBILIZARA UM CHASSI QUE ENCONTRA-SE NA SECRETARIA DE OBRAS PARA REUTILIZAÇÃO, SENDO A EMPRESA QUE FIZER MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORCAMENTO, RESPONSÁVEL POR TODA E QUALQUER TIPO DE MÃO DE OBRA DE DESMONTE, TRANSPORTE E OUTROS QUE VENHA A OCORREE, CFE. DISPENSA Nº16/2022, CONTRATO Nº47/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1341/2022. | 3.750,00 | ||
| 14/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.750,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.750,00 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
