| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3504 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 174.00 | AQUISICAO DE 174 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 6,84 | 1.190,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | AQUISICAO DE 174 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 1.190,16 | ||
| 04/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/61383; 1/61397; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.190,16 | ||
| 19/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.190,16 | ||
| TOTAL | 1.190,16 | 1.190,16 | 1.190,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
