Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JJB COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3506 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - COR BRANCO - 18 LITROS, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1343/2022. |
159,49 |
1.275,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2022 |
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - COR BRANCO - 18 LITROS, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1343/2022. |
1.275,92 |
|
|
| 24/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1311; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.275,92 |
|
| 07/07/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.275,92 |
| TOTAL |
1.275,92 |
1.275,92 |
1.275,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
