Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3514 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG), CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1348/2022. |
9,97 |
9,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2022 |
SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG), CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1348/2022. |
9,97 |
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| 11/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4640; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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9,97 |
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| 26/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9,97 |
| TOTAL |
9,97 |
9,97 |
9,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
