| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3514 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG), CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1348/2022. | 9,97 | 9,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG), CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1348/2022. | 9,97 | ||
| 11/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4640; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 9,97 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 9,97 | ||
| TOTAL | 9,97 | 9,97 | 9,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
