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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Data de lançamento: 05/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAPACITOR DE PARTIDA 270/324UF 250V 49,99 49,99
1.00 CAPACITOR PERMANENTE WEG 40 UF 400 WEG PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BOMBA DO ALTO FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1350/2022. 51,99 51,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2022 CAPACITOR DE PARTIDA 270/324UF 250V CAPACITOR PERMANENTE WEG 40 UF 400 WEG PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BOMBA DO ALTO FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1350/2022. 101,98
10/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/2506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 101,98
26/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 101,98
TOTAL 101,98 101,98 101,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.