Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3530 |
Data de lançamento: |
06/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
FRALDAS GERIATRICA TAMANHO EG |
2,30 |
3.450,00 |
| 1500.00 |
FRALDA GERIATRICA TAM G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1364/2022. |
1,90 |
2.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
FRALDAS GERIATRICA TAMANHO EG FRALDA GERIATRICA TAM G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1364/2022. |
6.300,00 |
|
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| 22/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/000024248; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.300,00 |
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| 07/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3530/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.300,00 |
| TOTAL |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
