| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS STEIN NETO 42237092087 |
| Número do empenho: | 3532 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE LINHA BARKI, NO DIA 08/05/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1366/2022. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE LINHA BARKI, NO DIA 08/05/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1366/2022. | 1.800,00 | ||
| 10/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 1.800,00 | ||
| 19/05/2022 | Pagamento de Empenho 3532/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
