| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3538 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2022, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 169,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2022, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 169,58 | ||
| 06/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/46375; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 169,58 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 3538/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,58 | ||
| TOTAL | 169,58 | 169,58 | 169,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
