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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3553 Data de lançamento: 09/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO - 500056369 - FRAS-LE - UN 2 - VALOR UNIT R$ 423,36 29.627,00 846,72
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - COLA PARA LONA DE FREIO - 000000004 - HS BOND - UN 1 29.627,00 27,44
0.05 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - TAMBOR FREIO TRASEIRO - 500056110 - TOME - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1371/2022. 29.627,00 1.381,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO - 500056369 - FRAS-LE - UN 2 - VALOR UNIT R$ 423,36 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - COLA PARA LONA DE FREIO - 000000004 - HS BOND - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - TAMBOR FREIO TRASEIRO - 500056110 - TOME - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1371/2022. 2.255,67
13/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/729; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.255,67
26/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 2.255,67
TOTAL 2.255,67 2.255,67 2.255,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.