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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3554	Data de lançamento:	09/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,36	1.072,00
100.00	ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1268/2022.(PNATE/EI) RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº3344/2022.	6,64	664,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2022	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 04/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1268/2022.(PNATE/EI) RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº3344/2022.	1.736,00
09/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		1.736,00
12/05/2022	Pagamento de Empenho 3554/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.736,00
TOTAL		1.736,00	1.736,00	1.736,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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