| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 3575 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE, CFE. SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº1380/2022. | 574,68 | 574,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE, CFE. SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº1380/2022. | 574,68 | ||
| 09/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/120538; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 574,68 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento de Empenho 3575/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 574,68 | ||
| TOTAL | 574,68 | 574,68 | 574,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
