Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DOUGLAS ROGE ENGELMAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3597 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.00 |
AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1396/2022. |
91,16 |
6.016,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1396/2022. |
6.016,56 |
|
|
| 20/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/040567500; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
4.350,16 |
|
| 02/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
4.350,16 |
| 30/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041267605; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.666,40 |
|
| 14/07/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.666,40 |
| TOTAL |
6.016,56 |
6.016,56 |
6.016,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
