| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 3598 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Telefone sem fio PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1397/2022. | 149,00 | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | Telefone sem fio PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1397/2022. | 298,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/34369; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 298,00 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 3598/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
