| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TONIN E TONIN LTDA |
| Número do empenho: | 3599 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA EM LONA, MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTO X 8, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS OFERTADOS PELO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1398/2022. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | FAIXA EM LONA, MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTO X 8, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS OFERTADOS PELO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1398/2022. | 140,00 | ||
| 20/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040561877; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 140,00 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
