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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3601 Data de lançamento: 11/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO SEPARADOR DE AGUA PSD950/1 - BH4X9N074AA - TECFIL - UN 2 - VALOR UNIT R$ 159,74 80.178,00 319,48
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO DO DIESEL PSC743 - BH1X9155AA - TECFIL - UN 2 - VALOR UNIT R$ 107,79, PARA VEICULO CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1400/2022. 80.178,00 215,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO SEPARADOR DE AGUA PSD950/1 - BH4X9N074AA - TECFIL - UN 2 - VALOR UNIT R$ 159,74 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA FORD - FILTRO DO DIESEL PSC743 - BH1X9155AA - TECFIL - UN 2 - VALOR UNIT R$ 107,79, PARA VEICULO CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1400/2022. 535,06
20/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/736; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 267,53
31/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 267,53
02/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 267,53
15/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 267,53
TOTAL 535,06 535,06 535,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.