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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3637 Data de lançamento: 12/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MADEIRA QUADRADA DE 5,5 M COMP.X15 CM DE LARGURA X 5CM DE EXPESSURA EM PINUS DE 1º(TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE IPT COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5), CFE. PE Nº40/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº99/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1432/2022. 106,00 2.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2022 MADEIRA QUADRADA DE 5,5 M COMP.X15 CM DE LARGURA X 5CM DE EXPESSURA EM PINUS DE 1º(TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE IPT COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5), CFE. PE Nº40/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº99/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1432/2022. 2.120,00
06/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/040842612; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.120,00
23/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 2.120,00
TOTAL 2.120,00 2.120,00 2.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.