Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L

Dados do Empenho

Número do empenho:	3639	Data de lançamento:	12/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L	240,63	2.406,30
15.00	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº62/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1434/2022.	234,75	3.521,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2022	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L, CFE. PE Nº29/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº62/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1434/2022.	5.927,55
24/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/5954; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.927,55
09/06/2022	Pagamento de Empenho 3639/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.927,55
TOTAL		5.927,55	5.927,55	5.927,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®