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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3643	Data de lançamento:	13/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - CORREIA DO ALTERNADOR - 8PK1290HD - CONTITECH - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1437/2022.	72.209,00	141,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2022	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - CORREIA DO ALTERNADOR - 8PK1290HD - CONTITECH - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1437/2022.	141,12
20/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/735; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		141,12
02/06/2022	Pagamento via Retorno Bancário			141,12
TOTAL		141,12	141,12	141,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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