| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GARBIN BERGAMO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3648 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 19.5/24, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1442/2022. | 350,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 19.5/24, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1442/2022. | 1.050,00 | ||
| 31/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2575; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.050,00 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
