| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KROLOW & THUMS LTDA |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DA FESTA E MATINÊ COM A BANDA FRITZ 4, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº09/2022, CONTTRATO Nº56/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1443/2022. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DA FESTA E MATINÊ COM A BANDA FRITZ 4, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº09/2022, CONTTRATO Nº56/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1443/2022. | 6.000,00 | ||
| 18/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 6.000,00 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
