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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3652	Data de lançamento:	13/05/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.04	PEÇAS PARA MAQUINÁRIO CASE - TUBO DE SAIDA DESCARGA 845B - 75323452 - UN 1	38.000,00	1.408,05
0.01	PEÇAS PARA MAQUINÁRIO CASE - HASTE - 84312105 - UN 1, CFE. PP Nº15/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº150/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1446/2022.	38.000,00	448,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2022	PEÇAS PARA MAQUINÁRIO CASE - TUBO DE SAIDA DESCARGA 845B - 75323452 - UN 1 PEÇAS PARA MAQUINÁRIO CASE - HASTE - 84312105 - UN 1, CFE. PP Nº15/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº150/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1446/2022.	1.857,00
25/05/2022	Conforme DANFE Nº 4/7590; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.857,00
09/06/2022	Pagamento via Retorno Bancário			1.857,00
TOTAL		1.857,00	1.857,00	1.857,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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