| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3654 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | REPELENTE DE INSETOS MANTIDOS NA FARMACIA PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE, CFE, ORDEM DE COMPRA Nº1448/2022. | 10,79 | 5.392,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | REPELENTE DE INSETOS MANTIDOS NA FARMACIA PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE, CFE, ORDEM DE COMPRA Nº1448/2022. | 5.392,50 | ||
| 24/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/24247; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.392,50 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 3654/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.392,50 | ||
| TOTAL | 5.392,50 | 5.392,50 | 5.392,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
