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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3690 Data de lançamento: 17/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.83 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SOLDA DESCARGA 72,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT 70,00 70,00
4.00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT 18,00 72,00
25.00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - POLIR, LIMPEZA INTERNA, DE FARÓIS E SINALEIRA, CATRACA DO ESTERPE; SUBST. PEÇAS CFE. ORDEM 1465/2022, NO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1471/2022. 72,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2022 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SOLDA DESCARGA SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - POLIR, LIMPEZA INTERNA, DE FARÓIS E SINALEIRA, CATRACA DO ESTERPE; SUBST. PEÇAS CFE. ORDEM 1465/2022, NO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1471/2022. 2.002,00
09/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/371; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.002,00
23/06/2022 Pagamento via Retorno Bancário 2.002,00
TOTAL 2.002,00 2.002,00 2.002,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.