| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 3692 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pilha Recarregável AAA, PARA SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1473/2022. | 13,25 | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | Pilha Recarregável AAA, PARA SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1473/2022. | 53,00 | ||
| 20/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/207997; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 53,00 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
