| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. HABITAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DO EXTRATO DE PP Nº06/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1477/2022. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DO EXTRATO DE PP Nº06/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1477/2022. | 50,00 | ||
| 21/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº S/7650; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 50,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 3696/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
