| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME |
| Número do empenho: | 3721 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 72 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | TOALHA DE BANHO, LISA, TAM. MÍNIMO.: 0,65 X 1,35, DEVERÁ SER ENTREGUE EM CORES VARIADAS ESCURAS, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº196/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1487/2022. | 14,59 | 204,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | TOALHA DE BANHO, LISA, TAM. MÍNIMO.: 0,65 X 1,35, DEVERÁ SER ENTREGUE EM CORES VARIADAS ESCURAS, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº196/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1487/2022. | 204,26 | ||
| 14/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/9063; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 204,26 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 204,26 | ||
| TOTAL | 204,26 | 204,26 | 204,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
